大庆市人民医院2018年部门决算情况
目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）编报范围
（三）机构设置及人员构成
二、2018年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项情况说明
四、名词解释
一、部门概况
（一）主要职能
大庆市人民医院（哈尔滨医科大学附属第五医院、哈尔滨医科大学第五临床医学院、中国人民解放军预备役82390部队野战医院）是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的三级甲等综合医院。医院现有两个院区，附有临床医学院、大庆市妇幼保健院和5个社区卫生服务中心（站），承担临床医疗、教学、科研、预防保健和住院医师规培等任务。
（二）编报范围
从决算单位构成看，大庆市人民医院2018年度部门决算仅包括大庆市人民医院本级决算。
大庆市人民医院2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
大庆市人民医院本级 |
事业单位 |
（三）机构设置及人员构成
大庆市人民医院共1个机构。
2018年末，大庆市人民医院汇总报表范围编制数846人，年末在编在职846人。
大庆市人民医院为非营利性医疗机构，承担医疗卫生机构人才培养、科研、教学等任务，承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、援外、国防卫生动员、支农、支边、支援社区和保障公民健康等任务。
二、2018年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见附表1）
三、2018年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计93636.22万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计93636.22万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加1019.44万元，增长1.1%，主要原因：一是医院医疗水平提高，诊治服务体量和范围增加；二是医院运营发展需要，业务活动和管理费用等同比增长。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计93168.42万元，其中：财政拨款收入14835.12万元，占15.9%；事业收入77659.72万元，占83.4%；其他收入673.58万元，占0.7%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计87092.69万元，其中：基本支出23818.18万元，占27.3%；项目支出63274.51万元，占72.7%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计15300.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计15300.99万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4291.6万元，增长38.9%，主要原因：增加项目支出补助。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出15176.88万元，占本年支出的17.4%。与2017年相比，财政拨款支出增加4633.36万元，增长43.9%。主要原因是增加了项目支出补助。
2.财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算为7851万元，支出决算为15176.88万元，完成年初预算的193.3%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目经费。其中基本支出7851万元，占51.7%；项目支出7012.46万元，占46.2%。具体情况如下：
（1）教育（类）教育教育附加（款）其他教育附加（项），年初预算为0万元，支出决算为242.34万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了维修（护）项目。
（4）医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项），年初预算为7851万元，支出决算为86536.93万元，完成年初预算的110.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加了城市社区、重大公共卫生、医院医药卫生耗材、医院科教项目和医院房屋设备维修等项目支出。
（5）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入（项），年初预算为0万元，支出决算为313.42万元，决算数大于预算数的主要原因是增加维修（护）项目等。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出7851万元，其中人员经费7851万元，主要包括：基本工资和津贴补贴等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，没有年初预算。
（八）政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入313.42万元，本年支出313.42万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）其他国有土地使用权出让收入（项），年初预算为0万元，支出决算数313.42万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了维修维护等项目支出。
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费。
大庆市人民医院没有机关运行经费支出 。
2.政府采购情况。
本单位 2018年度政府采购支出总额 2370.97万元，其中：政府采购货物支出2292.2万元、政府采购服务支出78.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆27辆，全部是其他用车，其他用车主要是120救护车、取血车、通勤车和货车等；单位价值 50 万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备44台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
2018年，本单位对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金7948万元。全年共组织对3个项目进行了绩效自评，涉及财政资金7948万元。项目支出绩效自评表（见附表），项目支出绩效自评情况如下：
（1）大庆市人民医院补贴项目，项目资金7341万元，自评综合得分98.65分，其中有两项没有完全到达预期绩效目标，分别是门急诊人次和住院人数指标。
（2）大庆市人民医院取消药品加成补偿项目，项目资金510万元，自评综合得分96.41分，其中有三项没有完全到达预期绩效目标，分别是门急诊人次、出院人数和西药中成药收入指标。
（3）大庆市人民医院房屋租金收入用于房屋、设备维修项目，项目资金97万元，自评综合得分100分，完全达到了预期绩效目标。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、 杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
联系方式： 0459- 6612857。
附件2：（经费补贴）市直部门财政支出项目绩效评分表.xls
黑公网安备23060302000214号